Emitir ND

Caso: un cliente entró en mora y le tenés que cobrar intereses sobre una factura ya aceptada. La Nota de Débito (ND) referencia la FE original y agrega un cargo adicional.

Para que la ND sea válida, el producto que cobra el interés (en el ejemplo, idProducto: 999) tiene que estar dado de alta en tu catálogo, idealmente como “Intereses moratorios” o equivalente.

{
  "tipo": "NotaDebito",
  "cliente": { "idCliente": 42 },
  "condicionVenta": "01",
  "medioPago": "01",
  "moneda": "CRC",
  "lineas": [
    { "idProducto": 999, "cantidad": 1, "precioUnitario": 5000.00 }
  ],
  "referencias": [
    {
      "tipoDocumento": "01",
      "numero": "<clave_factura_original>",
      "codigo": "04",
      "razon": "Cargo por interés moratorio 30 días"
    }
  ]
}

💡 El producto 999 del ejemplo debe existir previamente en tu catálogo. Si todavía no lo tenés, creálo antes de intentar emitir la ND.