FE con descuentos

Los descuentos se aplican por línea, no como total global del comprobante. En cada línea declarás el montoDescuento (en la moneda del comprobante) y la naturalezaDescuento, que es el texto que Hacienda exige para justificarlo.


{
  "tipo": "FacturaElectronica",
  "cliente": { "idCliente": 42 },
  "condicionVenta": "01",
  "medioPago": "01",
  "moneda": "CRC",
  "lineas": [
    {
      "idProducto": 100,
      "cantidad": 10,
      "precioUnitario": 5000.00,
      "montoDescuento": 5000.00,
      "naturalezaDescuento": "Descuento por volumen 10%"
    },
    {
      "idProducto": 101,
      "cantidad": 1,
      "precioUnitario": 15000.00,
      "montoDescuento": 1500.00,
      "naturalezaDescuento": "Cliente frecuente"
    }
  ]
}

💡 El montoDescuento es un valor absoluto, no un porcentaje. Si querés aplicar 10 % sobre precioUnitario × cantidad, calculalo en tu lado y mandá el resultado.