Anular con NC

Cuando se requiere dejar sin efecto una FE ya aceptada por Hacienda, debe emitirse una Nota de Crédito (NC) que referencie el comprobante original. Hacienda utiliza la NC como instrumento formal de anulación, por lo que no basta con “borrar” la factura desde el sistema del integrador.

El siguiente payload anula totalmente la FE original. El campo numero de la referencia debe sustituirse por la clave de 50 dígitos de la factura que se desea anular.

{
  "tipo": "NotaCredito",
  "idUsuario": 7,
  "cliente": { "idCliente": 42 },
  "condicionVenta": "01",
  "medioPago": "01",
  "moneda": "CRC",
  "lineas": [
    { "idProducto": 100, "cantidad": 2 }
  ],
  "referencias": [
    {
      "tipoDocumento": "01",
      "numero": "50615012600310112345600100001010000000123456789012",
      "fechaEmision": "2026-05-10T10:00:00Z",
      "codigo": "01",
      "razon": "Anulación total por cliente equivocado"
    }
  ]
}

La NC debe replicar las mismas líneas que la FE original para que los totales coincidan. En el caso de una anulación parcial, deben incluirse únicamente las líneas o montos que se desean revertir.

Ver también: emitir comprobante y corregir con NC cuando el error es solo de datos y no de montos.